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Sisma, circa 80mila euro per gli alberghi

Arrivano altri fondi per i cittadini ospitati negli hotel a seguito del sisma. Fondi diretti a ristorare le strutture alberghiere chiamate ad accogliere gli sfollati dopo quel drammatico 21 agosto, stanziati nell’ambito della “convenzione quadro” stipulata tra la Federalberghi Ischia e i Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio. Trattandosi di provvedimento di somma urgenza, è stato il servizio Affari Generali del Comune di Lacco Ameno a individuare direttamente le strutture alberghiere secondo le esigenze territoriali e le disponibilità pervenute. Ogni albergo è stato liquidato dietro presentazione di fattura, autocertificazioni riguardanti il numero di prestazioni, il possesso dei requisiti previsti per legge, e l’acquisizione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) con esito regolare, ma anche la documentazione prodotta dall’operatore economico e acquisita agli atti circa i requisiti necessari all’attività espletata per conto di una Pubblica Amministrazione come previsto dalla legge. Ogni albergo ha inoltre presentato un’autocertificazione riguardante la corrispondenza tra l’importo richiesto in fattura e la prestazione fornita. Tutti i dati menzionati sono stati attentamente vagliati da un programma software, “Designa”, utilizzato per la collocazione delle persone sfollate nelle varie strutture, dal quale è risultata la congruità dei numeri delle presenze e gli importi previsti. Per ogni pagamento resta comunque salva l’azione di recupero (anche mediante l’istituto della compensazione) nei confronti di quelle strutture che in esito all’apposita verifica non confermeranno l’esistenza dei requisiti dichiarati e richiesti agli uffici preposti.

Preso atto dell’accredito dell’importo di € 80.980,00  da parte della Protezione Civile, il Comune di Lacco Ameno ha provveduto a liquidare sei alberghi. L’hotel Bellavista si è visto liquidare € 11.580,00 a titolo di acconto sulla fattura n.3/17 del 9.11.2017. All’hotel Flora, come acconto di tre fatture emesse il7.11.2017, sono stati versati complessivamente € 10.174,99. Per l’hotel Terme Parco Edera S.r.l., a saldo della fattura n.3/14 emessa il 31.10.2017, l’importo liquidato è di € 19.900,00. Un totale di € 13.090 per tre fatture emesse il 31 ottobre 2017 spettano all’hotel Villa Verde, mentre per l’hotel Le Canne l’importo complessivo è di € 8.080,00 per tre fatture del 22 ottobre. Infine, per l’hotel Villa Angela s.n.c. sono stati liquidati € 14.480,00, anche in questo caso sulla base di tre fatture emesse il 30 ottobre.

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